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IQC行为规范
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IQC 行 为 规 范
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细 题
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前言/纲要
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[前言]
IQC做为品质部之外购物料质量的保证部门,它的本质工作是提高部品质量,为成品的品质保证提供坚实的基础,可见,它在公司中的地位举足轻重,所以,如何使IQC能健康有序的运行,是编此“IQC行为规范”之目的所在。
[纲要]
目 录 页 号
1. 品质方针、宗旨 --------------------------------------------------------- 3
2. IQC组织架构 ----------------------------------------------------------- 4
3. 品质系统动作流程图 ----------------------------------------------------- 5
4. 来货检查程序/不良品处理 ------------------------------------------------ 6-7
5. 部品来货检查合格/不合格标识及处置标识方法 ------------------------------ 8
6. 样品确认程序/不良处理 -------------------------------------------------- 9
7. 工程不良跟踪调查/不良品处理 -------------------------------------------- 10-11
8. 人员培训 --------------------------------------------------------------- 12
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IQC人员架构
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一．IQC人员结构
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品质方针、IQC宗旨、品质目标
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[品质方针]
[IQC宗旨]
高素质
高标准
高目标
[质量目标]
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来货检查及不良品处理
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一 . 来料检查目的: 防止物料不良流入制造过程及客户。
二 . 来料检查准备工作
1、IQC收到仓库报检单后，根据仓库报检物料数量按作业指导书、抽样标准到仓库待检区抽取对应数量的物料。
2、IQC检验组长根据客户要求，材料标准要求。作出《IQC检验指导书》作为检查指
导文件。
三 . 物料来料检查
1、来货检查的实施方案
每次来货以1批为单位实施检查(但有特殊情况另行认定,如IQC免检部品或其它)。
2、部品检查方法:
l 参照部品检验指导书；
l 使用证明有效的工装、量具、仪器来进行。
3、物料检查及处置
A．抽货时注意货品之急缓(一般、急)来抽货;
B. 部品来货时按货品之急缓检货 “急”要求第一时间进行抽货、检查完即还回货单及货物;“一般”要求在当日内完成抽货.检查并还回货单;
C. 根据部品检验指导书进行检查;
D. 根据判定标准,判定合格与不合格,并外箱贴或盖相应的标签区分。
a.对于大件部品整卡板上货或外周有保鲜纸封紧的货，每卡板贴一张批量判定书或在来料标识上加盖IQC印章。
b.对于整机安全重要物料及小件物料每箱要盖IQC印章。
E. 待检、检查合格.检查不合格要求按明确标识区域分开;
F. 任何一批检查结果填写在货单上（检验员在货单上需要备注合格或是不合格并签字）交付
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来货检查及不良品处理
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仓库管理人员处理;不合格物料必须保留不合格报告记录，判定不合格批量的物料,应退供应商;
G. 检验员必须在第一时间将不良信息以邮件，或微信的形式通知到对应的采购人员和SQE人员。
紧急需求的物料需要电话通知到对应的计划采购人员。
H. 发生不合格批量时,供应商管理人员要求查明原因,并采取防止处置的对策，IQC要确认前一批库存的情况，以防止流入制程内;
I. IQC跟进对策实施效果;
J. 保管纠正处置的记录：如“供方返工挑选记录单”;
K. IQC抽检转换抽样方案可根据实际情况按抽样标准加严改变。
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4、紧急物料IQC检查过程要求
1) 与其它部门之间的联络渠道
a. IQC检查外观NG时,即时通知仓库物流人员,车间自愿负责挑选的可由生产完成挑选工作,但IQC需要通知对应计划采购和SQE人员确认处理;
b. 在分批收货或者在采购预约时间仍未到货时,IQC必须向仓库物流查询,待货仓回复是否继续等或回去。
2) IQC内部安排加班人员的事项:
a. 原则上有特急物料必须有组长以上人员统筹,即联络外部门人员等工作;
b. 如果生产临时变更或者因为物料信息不准确,非急料变成特急料,IQC尽可能配合生产部检特急物料,如果因特急料(计划采购将急资料显示)特别多,IQC可根据车间急用情况优先检验最急用的物料;一次类推。
c. 加班时间不可随意走动。
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物料来货检查合格/不合格标识及处理标识方法
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1、部品来货检查完成后对合格及不合格批量判定按如下表示:
2、不合格批量原则上每箱贴面FIFO标识单上盖不合格印章；合格品对于批量的原则上在每箱表面FIFO标识单上盖合格印章。
3、不合格品处理标识如下表示,原则上要求每箱都贴上贴纸,每对上述大件部品,可将附页“不合格品票”贴付在代表箱上每批量摆放的位置分开即可。
不合格品票
4、返工后物料要由IQC确认,并将原来的“不合格品票”标签撕除贴上“合格部品票”标签。
5、对A类B类不良项目必须退货，并对不可返修物料进行现场喷漆或形变报废
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物料样品程序/不良品处理
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1、前言:IQC物料样品确认分为样机物料确认和技术变更样品确认。这两种物料需要走SCM系统样品确认流程进行确认。
2、确认对象（IQC）根据实际有效品质控制原则,IQC对验证对象如下:
1) 新物料或新厂家开发时
2) 同厂家同种物料的新规格物料(原材质相同)
3) 不同供货组织间相同编码或图号的物料
3、样品确认执行办法
a. 上述物料例入SCM验证物料确认流程;
b.根据“物料样品确认及批量试用管理办法”确认检验数量。
4、 样品确认及记录
1) 以白图制定的验证指导书和技术的白图为指导性文件;
2) 结果记录在检验记录报告中,如果有精密尺寸或型式试验测试需要送测试中心测试确认。
3）测试合格则对测试项目判定为合格，如有不合格项目则判定为不合格。测试报告流程中提交并通过流程，
5、IQC样品/小批物料确认流程信息审核须知以下条件没有说明的驳回：
1）批量试用的物料技术提交流程人员需未说明用在什么客户上的。
2）无明确具体测试要求（无材料标准，无规格图纸）的。
3）无说明物料确认时的样品条件的。（流程中需备注：新物料或新厂家开发？或同厂家同物料的新规格物料（原材质相同）？或不同供货组织间相同表号或图号的物料？）
4）小批确认时未提交样品确认的合格报告或对应流程编号时驳回！
6. 样品确认完成品处置
1) 验证合格后,贴样品“合格部品票”。
2) 验证不合格,必须邮件及电话通知到对应的技术人员和计划采购人员。跟进并执行技术的处置意见。
3）小批试制品检验员必须确认物料是否有试制品票，如无需要张贴试制品票并填写该物料用在什么客户上的。
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工程不良跟踪调查／工程不良品处理
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1、前言:对IQC而言,检查和确认只能是抽查,所以不可避免的会有不良流入制程,而且有些不良IQC无法检出,工程不良的跟踪变得十分重要,另外有些不良看来是来料不良,但通过不良出现的工程及不同工程的不良批次,以及供应商的回复结果显示,可以推析应为作业或设计等因素导致不良。
2、工程不良跟踪调查的来源:
1) 生产部的《异常信息反馈单》及供应商管理《异常信息改善报告》;
2) 过程不良修理数量汇集成的物料一次下线不良率或月报、周报;
3) 生产线自检互检不良品确认奖励表;
4) 生产线不合格品退料;
5) 在库品确认结果。
3、工程不良跟踪调查:
1) 工程中集中不良发生且严重影响生产时; 不良发生时要注意严重程度,明确规格要求之外,
以下情况要注意:
a. IQC根据生产提交的MIP异常信息《异常信息反馈单》来确认不良品Lot No是否集中在某 几个批量出现;
b. 利用CQT、日报或月报、周报去了解同样不良在各种不良中的比率及变化趋势;
c. 确认物料不良是否集中在某个点而其它点不出现,物料是否在生产不同机型发生？不同物料只在生产某一机型发生？（同一时期基本推断使用同一批次的物料）,还是这些批次取自新的批次;
d. 确认不良批次在库品区分封存并张贴封存单,紧急情况按批次号或生产日期区分数量来投入,或者要求供应商来返工或全检投入
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细 题
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工程不良跟踪调查／工程不良品处理
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e．综合各种调查结果紧急联络供应商管理分析原因,并采取对策;
f．紧密跟踪供应商分析结果及工程不良情况,以作进一步分析。
(2) 工程下线不良偶而出现几个,可能不引起大家注意,但是有些集中不良就是从几个不良
逐步积累并恶化而表现出来,对于工程中的一般不良,IQC进行以下工作:
a．根据《生产线一次下线不良品确认表》及其它资料每月初总结不良;
b. 根据不良产品找出几种影响质量的主要问题进行确认,并挑出不良品给供应商管理分析、改善、 循环进行,逐步改善;
Ø 不良品跟踪调查的目的,是为了彻底去探究真因,不是简单遵从MIP生产异常反馈流程的报告作一个通知供应商的应声虫,而是综合分析的基础上去进行物料检验和车间生产协调。
4、工程不良下线品处理执行
1) 生产部出《物料退换清单》,并IQC人员去生产物料区确认区分作业与来料不良。
2) IQC根据生产线（MIP）中异常信息单及IQC每月的工程不良汇总总结出标准汇总的不良物料处理清单，清单中根据公司不良物料制定执行处理方法。
3) IQC确认完毕生产部门退料给仓库并由仓库统一退供应商;
5、特殊情况的不良品处理（不能及时退或生产影响很大时）
1) 收集各相关部门（技术、生产、工艺、SQE）在一起开会，检讨处理方案；
2) 议定各部门的工作开展方向及日程要求；
3) 各部门紧急进行相关工作，以保证生产能顺利有序的进行。
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人 员 培 训
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1、前言:人员是公司之本,但是公司人员不可能一进来都是高素质的人才,即使是高素质人才也必须通过培训才能适应本公司的运作,人员素质的提高,反过来又会发掘潜力,为公司的正常运行发挥积极的促进作用。
2、培训分类:
1） 入职培训（上岗培训）;
2） 在职培训;
3） 转岗培训。
3、培训执行
（一）入职（上岗）培:
〈１〉检查员
1) 入厂教育包括厂规、厂纪、公司简介,由人事部执行;
2) 新入职员工必须在2个月内能独立操作,它的培训方式包括:老员工指导,组长辅导,相应主管监督执行;
3) 新入职员工必须了解自己的工作职责及仪器正确使用,不明白时可随时向老员工或组长询问,并查阅相应培训教材,不可不懂装懂溥衍事;
4) 培训过程中考核,上岗培训考核进行1～2次,第1次考核只做为参考用,第2次考核作为正式录取的依据;
5) 试用期完毕,由各检查科文根据考核成绩及表现评估来判定是否转入正式员工,如果
OK则向人事文员提交申请转正流程，并由车间综合管理人员发放上岗证 。
〈２〉其它人员（文员及管理人员）
1) 在人事部入厂教育后,转入本部门的试用教育;
2) 必须由主管来指示其工作,让其了解自己的职责及公司运作,新入职人员不明白处可随向主管询问,不可擅作主张;
3) 根据其工作表现和工作能力,做成《管理人员考核表》由部门负主管来决定是否转入正式录用，申报部门经理审批。
（二）在岗培训
1) 每年不定期进行技能培训及素质教育;
2) 培训计划项目在每年初定出;
3) 必要时购买相应教材及联络外培;
Ø 有关培训纲要及其它要求见附页。
（三）转岗培训
1）培训新岗位的工作职书及工作要求，新岗位操作；
2）对升职作管理人员必须进行考核。
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