广西新龙制药有限责任公司
大容量注射剂生产线招商融资可行性分析策划案
[相关数据]
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5、项目总投资（预计额度） |
1600万元（人民币） |
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6、项目建设内容及规模 |
20000万瓶／年 |
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7、项目生产能力（预计年产值） |
3800万 |
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8、项目建设期 |
1年 |
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9、投资回收期 |
2.5年 |
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10、引资抵押方式 |
公司土地及房产证 |
[品牌顾问]
上海盟友商务咨询有限公司
南宁高崇企业策划有限公司
[联络电话]
13978141187 许广崇
开发生产大容量注射剂可行性分析
编报单位：广西富源药业有限公司
编报日期：二OO五年十一月十八日
一、总论
1、基本情况
（1）项目名称：开发生产大容量注射剂
（2）项目建设单位：广西富源药业有限公司
（3）法定地址：广西河池市城区工业区
（4）法定代表人：覃乃高
（5）联系电话：0778-2773665 2773666
（6）邮政编码：547001
（9）电子信箱：fuyuan @gxfda.gov.cn
2、企业概况
广西新龙制药有限责任公司是一家集产品开发、生产、销售为一体的新兴现代化企业。公司目前主要生产品种是复方丹参片、牛黄解毒片、五桂温经片、三龙跌打酒等十多个。
二、开发背景
大容量注射剂是药物静脉给药的依托。通过静脉给药，并有药效迅速，作用可靠的特点。因为药物以液体状态进入人体组织，血管或器官内，吸收快，药物快速分布于靶组织或受体，作用迅速，尤其是静脉注射，药液直接进入血循环系统，避免吸收过程，更适用于危重病症抢救之用。同时，静脉注射药物不经胃道，避免了肝脏的首过作用，有100％的生物利用度，剂量准确，作用可靠。临床上大量推广普及已成为日常用药不可缺少的群体，广受患者欢迎。
根据国家食药监安[2005)179号关于换发《医疗机构制剂许可证》的通知，2005年12月31日前各医疗机构制剂室要换发新的《医疗机构制剂许可证》。同时，根据国家食品药品监督管理局令第20号，自2005年8月1日起实施的于2005年3月22日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过《医疗机构制剂注册管理办法》。其中规定医疗机构制剂室所生产的应当是市场上没有供应的品种，这就说经过品种整顿和换证之后，现阶段用量很大医疗机构自产的大输液将由市面场供应，无权进行自产。由于以上原因，靠生产大容量注射剂的制剂室就很难维持生存下去，我们可以利用其现有条件进行改造，使其达到GMP的要求，注册新品种，申请GMP认证进行生产经营。
三、市场分析
大容量注射剂由于产量大，运输费用高，基本的立足点应就地就近。目前河池市及其周边柳州、百色均没有生产线，全广西也只有三家，而市场需求仅河池每年销量在1500万瓶左右(河池市人民医院一年的销量就70万瓶)，只要我们加强市场营销管理，年销售3000万瓶应不成问题。销售价格；目前招标中标均价为每瓶1.9元(新包装)。
四、开发条件
1、人员，
由于各医院制剂室停产，原来的药学技术人员大有剩余，全市7个生产点有近80人左右，他们在单位内退以后，我们可以聘用他们，而且他们大多数多年从事该项工作，有丰富的实践经验，完全能胜任。
2、原料供应
所生产品种为常用品种，原料供应没问题。
3、水、电、汽
拟利用现有来改造，这方面的设施设备完好，稍加维护即可继续使用。
4、交通条件
生产区在河池市郊区，已有路通，配一部货车即可。
5、环境条件
生产环境没问题。周边环境需要绿化，建一污水处理池(地下式)。按药厂生产条件要求重新布局，设置物流通道，砌围墙把生产、生活、行政分区布局。
五、实施方案
1、品种申报拟在原来制剂室常年生产的基础上，重新申报品种8个品种，30个规格，时间在8个月左右完成(取得生产许可证后)。
2、生产车间扩建
在原来的基础上补征60亩地，建造生产车间及仓库。
3、化验室改造
（1）利用原来厂房约为200 M2进行重新布局，设理化室、仪器室、洁净室等。
（2）化验室设备：电子天平、施光仪、紫外、红外、酸度计、烘箱、马福炉，冰箱、培养箱、微粒检测仪、灯检台、内毒素检测设施、玻璃仪器一批。
4、环保：建一污水处理池、绿化空地。
5、办公设施：利用原来房子装修，购置办公用品，宿舍暂不考虑。
6、各种许可手续的申报。
六、组织机构
1、生产组织
实行总经理负责制，设置技术部、生产部、财务部、供销部、质量部五个职能部门。
2、劳动定员
本项目需要职工职工100名，其中生产工人70名，管理员5名，技术员25名。
七、生产规模
第一期工程：每年产量2000万瓶。第二期工程：每年产量6000万瓶。
八、项目投资估算
1、项目总投资1600万元。其中设备及辅助设施420万元。厂房等土建150万元，土地征用180万元，化验室改造及检验仪器50万元，品种申报150万元，其它费用50万元，流动资金600万元。
2、奖金筹措
采取招商引资。
九、产品效益分析
1、产品成本
（1）主要原辅料、包装材料、燃料、动力、水用预测得到的建设期末市场价；
（2）人均年工资和福利按1.5万元／人计；
（3）仪器设备平均折旧12年：
（4）修理费为折旧的50％；
（5）流动资金利息和长期贷款生产利息计入财务费用；
（6）其他费用销售的5％计算。
以250 m1 10％葡萄糖注射液为平均值计算，每万瓶的成本如下：
葡萄糖 260×5 1300元
输液瓶 10500×0.4 4200元
胶塞、铝盖 10500×0.3 3150元
标签 10050×0.02 201元
纸箱 250×6 1500元
水电汽 5×35×5.6 980元
工资 1250元
折旧 260元
修理费 130元
财务费用 386元
销售费用 760元
管理费用 300元
其他 883.5元
小计 15000元
税金 1000元
合计 16000元
2、产品销售价格：现行中标平均价为1.9元／瓶；
每1万瓶的销售收入为19000元；
每1万瓶的利润为19000-16000=3000元：
年产2000万瓶，则年利润为600万元。
十、结论
该项目顺应市场需求，第一期工程投资少，风险小，产销量上来以后重新增设备也很方便，每增一条生产线的费用约150万元，项目如能顺利实施，就可创利润300万元，在河池的同行来说是非常少有的，同时可以增加近60人的就业，有显著的经济和社会效益。
附：1、土建、设备等投资一览表
附表一、
土建、设备等投资一览表
单位：万元
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序号 |
名称项目 |
金额 |
备注 |
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1 |
土地征用 |
180 |
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2 |
生产车间 |
100 |
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3 |
仓库 |
50 |
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4 |
空气净化系统 |
170 |
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5 |
生产设备 |
250 |
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6 |
化验室改造 |
15 |
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7 |
检验设备 |
35 |
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8 |
环保 |
15 |
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9 |
办公 |
10 |
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10 |
品种申报费用 |
150 |
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11 |
其他不可预见费用 |
25 |
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合计 |
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1000 |
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