自2007年7月合资以来，中石化森美(福建)石化能源有限公司倡导全程全员全面落实的内控理念，强化内控管理，积极探寻合资企业内控管理，提升企业管理程度，推进企业稳步向前开展。

　　完善内控制度，夯实内控体系。该公司制定了具有合资企业特征的《受权指引》、《内部控制手册》、《员工手册》等内控管理制度，把内控理念融入企业各项运营管理工作，发挥内控管理的积极作用。同时每年还依据企业运营管理实践，征求各级管理者的意见，对企业主要内控制度及相关规章制度停止修订完善，不时夯实企业内控管理体系。

　　增强内控培训，推行内控理念。依据工作需求，该公司每年组织屡次重要内控培训，如受权指引培训，宣传内控管理理念，加强员工内部控制认识和操作技艺。还在《福建石化能源》期刊上登载内控管理文章，引导企业员工人人学内控学问，人人按内控管理制度办事，营造良好的内控管理气氛。

　　组织内控检查，查找内控管理破绽。每月定期组织内控流程控制点的穿行测试和穿插检查，检查内部控制政策制度执行状况，查找业务管理及操作上的内控缺陷，强化员工内部管理认识，推进和引导全体员工将企业制定的内部控制政策和制度落实到每一个环节、每一个业务流程、每一个关键控制点，完成全员全过程的动态控制。

　　展开调研走访，努力处理问题。展开内控事项调研，走访基层加油站停业网点，及时控制内部控制潜在问题，剖析缘由，提出改良措施。

　　监视问题整改，定期剖析汇报。依据公司违规事情管理方法，该公司每月搜集各部门违规事情发作状况，停止统计剖析，参与严重违规事情的调查，查找发作缘由和提出改良措施，每季度在内部监控委员会会议上通报，并向公司审计委员会汇报一、二级违规事情状况。同时跟踪内控检查及审计发现的监控缺陷以及其整改良度，促进公司内控管理程度不时进步。

　　推进系统监控，提升内控管理效率。该公司在开发或更新管理系统时，把内部控制需求列入程序设计范围，以IT系统取代手工操作，增强系统监控，促进标准操作，提升内控管理效率。如，规范化一体运营管理平台电子流程中，将内控请求作为规范化管理的组成，业务流程采取电子审批方式，关键业务流程需运用电子签章;另外在规范化平台树立业务异常管理指标体系，让管理层及时控制重点业务环节的管理状况，及时处理问题。

　　该公司每年还组织员工对《员工手册》中的公司政策停止申报，对潜在利益抵触状况作出阐明并确认。年末还展开年度监控声明工作，对其职责范围内的内部监控状况停止检查，综合整体监控状况后再报董事会。

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